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CANJE DE VIAJES FALABELLA

I. PROCEDIMIENTO PARA EL CANJE

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Asesora de Viajes Falabella en las tiendas Saga Falabella

. Recibe al cliente.

. Consulta en el catálogo CMR puntos el nivel y los puntos requeridos para canjear el producto.

. Ingresa a la opción consulta de clientes CMR puntos para verificar la cantidad de puntos acumulados que tiene la cuenta CMR.

. Si tiene el puntaje requerido, solicita al cliente su documento de identidad y su tarjeta CMR (obligatorio).

. Verifica que los datos de la tarjeta CMR y su documento de identidad correspondan.

. Consulta con el proveedor la disponibilidad del boleto (fecha y horarios) y se lo comunica al cliente, posteriormente, deberá efectuar los trámites para la reserva de los servicios (hospedaje, traslados, etc).

. Si el cliente confirma el canje:

. Realiza la reserva del ticket con el RUC de CMR y a nombre del cliente.

. Ingresa al módulo CMR puntos y selecciona la opción Mantenedor de bloqueo de Canje.

. Ingresa el número de Cuenta CMR (obtiene el número de cuenta CMR por la opción consulta de clientes CMR puntos)

. Bloquea los puntos mientras dura la gestión del canje indicando como motivo de bloqueo: Bloqueo por Canje.

. Completa la carta "Compromiso de Canje" y solicita al cliente que la firme.

. Indica al cliente que Viajes Falabella lo estará llamando para que recoja el paquete de viaje (boleto y la reserva de los servicios).

. Coordina la emisión del boleto y la reserva de los servicios con el Departamento de Operaciones de Viajes Falabella. Solicita que los documentos sean emitidos a nombre de Financiera CMR.

Operaciones Viajes Falabella

. Recibe el requerimiento de la Asesora de Viajes Falabella.

. Gestiona la emisión del boleto y la reserva de los servicios con el proveedor que corresponda.

. Emite el boleto con el RUC de CMR e indica el nombre del cliente.

. Llena el formulario Liquidación de Viajes Falabella (original y copia). El formulario detallará el precio total del paquete en dólares (precio del boleto más precio de los servicios).

. Envía a la Asesora de Viajes Falabella el paquete de viaje adjunto al formulario de liquidación de Viajes (original y copia).

Asesora de Viajes Falabella en las tiendas Saga Falabella

. Recibe de Operaciones de Viajes Falabella el paquete de viaje adjunto al formulario de liquidación (original y copia).

. Llama al cliente para que retorne a recoger el paquete de viaje.

. Mantiene en custodia el paquete de viaje hasta que llegue el cliente.

. Recibe al cliente y le entrega el formulario de liquidación de Viajes Falabella (original).

. Solicita al cliente que se dirija con el formulario de liquidación de Viajes Falabella al módulo de CMR puntos.

. Engrapa la carta compromiso de canje a la copia del formulario de liquidación de Viajes Falabella y lo mantiene en custodia.

Módulo CMR puntos

. Recibe del cliente el formulario de liquidación de Viajes Falabella.

. Solicita al cliente su tarjeta CMR.

. Verifica en la Tarjeta CMR si el cliente es el titular o adicional de la cuenta CMR, a fin de registrar en el sistema si el titular (T) o adicional (A) efectúa el canje.

. Ingresa al módulo CMR puntos y selecciona la opción Mantenedor de bloqueo de Canje.

. Ingresa el número de Cuenta CMR (obtiene el número de cuenta CMR por la opción consulta de clientes CMR puntos)

. Desbloquea los puntos, indicando como motivo: 0 Cliente sin bloqueo.

. Ingresa a la opción Canje CMR Puntos:

. Selecciona la empresa (Viajes Falabella).

. Selecciona el paquete a canjear.

. Registra el precio total del paquete en Nuevos Soles utilizando el tipo de cambio indicado por Saga Falabella a la apertura de la tienda.

. Indica si el canje lo realiza el titular (T) o adicional (A). Si canjea el adicional, el sistema mostrará el nombre y número de documento de identidad del adicional, caso contrario, deberá digitar los datos del adicional.

. Registra en el sistema la serie y número del comprobante de entrega a título gratuito que le toca imprimir.

. Emite el comprobante de entrega a título gratuito (usuario, emisor, administrativa). Si el canje lo efectuó el adicional de la cuenta CMR, en la cabecera del comprobante se imprimirán los datos del titular y en el campo de "Liquidación Programa CMR Puntos" se imprimirá el número de tarjeta CMR y el nombre y apellidos del adicional (ver anexo II).

. Anota en el comprobante el tipo de cambio utilizado.

. Solicita al cliente que firme el comprobante de entrega a título gratuito

. Corrobora que la firma corresponda a la firma de su documento de identidad.

. Entrega al cliente el comprobante de entrega a título gratuito (usuario, copia Administrativa).

. Engrapa al formulario de liquidación de Viajes Falabella la copia emisor del comprobante de entrega a título gratuito y lo mantiene en custodia.

. Solicita al cliente que regrese con el comprobante a Viajes Falabella.

Asesora de Viajes Falabella en las tiendas Saga Falabella

. Recibe del cliente el comprobante de entrega a título gratuito (usuario, copia Administrativa).

. Coloca el sello de entregado en el comprobante de entrega a título gratuito (usuario, copia Administrativa).

. Entrega al cliente el comprobante de entrega a título gratuito (usuario).

. Engrapa a la copia del formulario de liquidación de viajes el comprobante de entrega a título gratuito (copia Administrativa) y lo envía a Administración de Viajes Falabella.

Administración de Viajes Falabella

. Recibe de la Asesora de Viajes Falabella la copia del formulario de liquidación de viajes y el comprobante de entrega a titulo gratuito (copia Administrativa).

. Archiva los documentos.

II. REVERSA DE CANJE

Este procedimiento se aplica en los casos de emitir un comprobante de entrega a título gratuito con un monto de canje errado y deba anularse. Por otro motivo no procede la reversa de canje.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Módulo CMR Puntos

· Ingresa al módulo CMR puntos y selecciona la opción reversa CMR puntos.

. Selecciona la empresa (Viajes Falabella).

. Ingresa la serie y número del comprobante que deberá anular.

. Fecha de anulación

. Indica si la reversa la realiza el titular (T) o adicional (A).

. Ingresa la serie y número de la nota de crédito que deberá imprimir.

. Emite la nota de crédito (original y 2 copias - ver anexo II).

· Mantiene en custodia el original y copia de la nota de crédito como constancia de la anulación.

· Engrapa la nota de crédito (original y copia) al comprobante con datos incorrectos (original y copia). y lo mantiene en custodia.

· Procede a emitir el nuevo comprobante.

III. PAGO A VIAJES FALABELLA

· Viajes Falabella por cada paquete de viaje que canjeen los clientes emitirá a Financiera CMR:

· Un documento de cobranza y/o factura según corresponda, por el tipo de boleto de viaje emitido registrando el nombre del cliente y la fecha de emisión del boleto.

· Boleto Facial.- Boleto cargado en el sistema de reservas. Este boleto es considerado como comprobante de pago puesto que indica la tarifa, impuestos y el RUC del comprador. Por este tipo de boleto se emite un documento de cobranza.

· Boleto IT.- Boleto con rutas y tarifas negociadas y de venta exclusiva dentro de un paquete turístico. Dicho boleto no indica la tarifa, impuestos ni el RUC del comprador. Por este tipo de boleto se emite una boleta de venta o una factura según sea el caso.

· Una factura por los servicios relacionados al viaje en la cual deberá indicar el nombre del cliente que efectuó el canje.

· Financiera CMR, cancelará los comprobantes emitidos por Viajes Falabella correspondientes al programa CMR puntos en el mismo periodo en que se cancelan las ventas con tarjeta CMR.

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Administración y Operaciones de Viajes Falabella

· Emite a Financiera CMR el comprobante respectivo según el tipo de boleto emitido y la factura por los servicios.

· Elabora para CMR una carta de liquidación por paquete de viaje canjeado. En la carta deberá hacer referencia al programa CMR puntos, asimismo, deberá indicar los nombre y apellidos del cliente que canjeó, el precio total del paquete (en dólares) y la fecha de canje (fecha impresa en el comprobante de entrega a título gratuito).

· Envía a CMR la carta de liquidación y le adjunta los siguientes documentos:

· El documento de cobranza y/o factura según el tipo de boleto emitido.

· La factura por los servicios relacionados al viaje

· Fotocopia de los boletos de viaje

Cuentas por Pagar CMR

· Recibe de Administración de Viajes Falabella la carta y el sustento para el pago.

· Registra en el Oracle Financials los datos del documento de cobranza y/o factura(s) para el pago a Viajes Falabella.

· Envía a Control de Operaciones CMR la carta y el sustento para el pago.

Control de Operaciones

· Recibe de Cuentas por Pagar CMR la carta y el sustento para el pago.

· Verifica contra el reporte de canje y reversa, que la cantidad de paquetes de viaje canjeados corresponda a la cantidad de paquetes que facturó Viajes Falabella (sumatoria del documento de cobranza y/o factura más la factura de servicios). Realiza la conversión a nuevos soles para validar que el tipo de cambio utilizado corresponde al tipo de cambio vigente en el mercado.

· Si está conforme, le indica a Marketing CMR que puede autorizar el pago, caso contrario, se comunica con Viajes Falabella para consultar y/o aclarar las diferencias.